安全管理
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為公司局域網(wǎng)提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，由網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心負(fù)責(zé)計算機(jī)連網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)管理工作。為保證公司局域網(wǎng)能夠安全可靠地運(yùn)行，充分發(fā)揮信息服務(wù)方面的重要作用，更好地為公司員工提供服務(wù)，現(xiàn)制定并發(fā)布《瓦克科技網(wǎng)絡(luò)安全管理制度及操作規(guī)程》。
一、計算機(jī)基礎(chǔ)設(shè)備管理
1.1 各部門對該部門的每臺計算機(jī)應(yīng)指定保管人，共享計算機(jī)則由部門指定人員保管，保管人對計算機(jī)軟、硬件有使用、保管責(zé)任。
1.2 公司計算機(jī)只有網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維護(hù)時有權(quán)拆封，其它員工不得私自拆開封。
1.3 計算機(jī)設(shè)備不使用時，應(yīng)關(guān)掉設(shè)備的電源。人員暫離崗時，應(yīng)鎖定計算機(jī)。
1.4 計算機(jī)為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出；除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出辦公生產(chǎn)工作場所。
1.5 按正確方法清潔和保養(yǎng)設(shè)備上的污垢，保證設(shè)備正常使用。
1.6 計算機(jī)設(shè)備老化、性能落后或故障嚴(yán)重，不能應(yīng)用于實(shí)際工作的，應(yīng)報技術(shù)部處理。
1.7 計算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況（包括氣味、冒煙與過熱）時，應(yīng)當(dāng)立即關(guān)閉電源開關(guān)。
1.8 拔掉電源插頭，并及時通知計算機(jī)管理人員檢查或維修。
1.9 公司計算機(jī)及周邊設(shè)備，計算機(jī)操作系統(tǒng)和所裝軟件均為公司財產(chǎn)， 計算機(jī)使用者不得隨意損壞或卸載。
二、計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用管理
2.1 公司電腦的IP地址由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一規(guī)劃分配，員工不得擅自更改，更不得惡意占用他人的地址。
2.2 計算機(jī)保管人對計算機(jī)軟硬負(fù)保管之責(zé)，使用者如有使用不當(dāng)，造成毀損或遺失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
2.3 計算機(jī)保管人和使用人應(yīng)對計算機(jī)操作系統(tǒng)和所安裝軟件口令嚴(yán)格保密，并至少每180天更改一次密碼，密碼應(yīng)滿足復(fù)雜性原則，長度應(yīng)不低于8位，并由大寫字母、小寫字母、數(shù)字和標(biāo)點(diǎn)符號中至少3 類混合組成；對于因?yàn)檐浖陨碓驘o法達(dá)到要求的，應(yīng)按照軟件允許的最高密碼安全策略處理。
2.4 重要資料、電子文檔、重要數(shù)據(jù)等不得放在桌面、我的文檔和系統(tǒng)盤〔一般為C：盤）以免系統(tǒng)崩潰導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。與工作相關(guān)的重要文件及數(shù)據(jù)保存兩份以上的備份，以防丟失。公司設(shè)立文件服務(wù)器，重要文件應(yīng)及時上傳備份，各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機(jī)保管人定期備份上傳，需要信息技術(shù)部負(fù)責(zé)備份的應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)備份申請表》，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)按備份管理相關(guān)要求備份。
2.5 正確開機(jī)和關(guān)機(jī)。開機(jī)時，先開外設(shè)（顯示器、打印機(jī)等），再開主機(jī)；關(guān)機(jī)時，應(yīng)先退出應(yīng)用程序和操作系統(tǒng)，再關(guān)主機(jī)和外設(shè)，避免非正常關(guān)機(jī)。
2.6 公司郵箱帳號必須由本帳號職員使用，未經(jīng)公司網(wǎng)絡(luò)管理員允許不得將帳號讓與他人使用，如造成公司損失或名譽(yù)影響，公司將追究其個人責(zé)任，并保留法律追究途徑。
2.7 未經(jīng)允許，員工不得在網(wǎng)上下載軟件、音樂、電影或者電視劇等，不得使用電驢、BT等嚴(yán)重占用帶寬的P2P下載軟件。員工在上網(wǎng)時，除非工作需要，不允許使用QQ等聊天軟件。員工不得利用公司電腦及網(wǎng)絡(luò)資源玩游戲，瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)部可暫停其網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。
2.8 不得隨意安裝工作不需要的軟件。公司擁有的授權(quán)軟件軟件須報公司副總審批通過后由信息技術(shù)部或授權(quán)相關(guān)部門執(zhí)行。
2.9 計算機(jī)出現(xiàn)重大故障，如硬盤損壞，計算機(jī)保管人應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部報告，并填寫《設(shè)備故障登記表》。
2.10 員工離職時，人力資源應(yīng)及時通知信息技術(shù)部取消其所有的IP資源使用權(quán)限，回收其電腦并保留一個星期，若一個星期之內(nèi)人事部沒有招到新員工頂替，電腦將備份數(shù)據(jù)后入庫。
三、計算機(jī)安全管理
3.1 如需要私人計算機(jī)連接到公司網(wǎng)絡(luò)，需信息技術(shù)部授權(quán)并進(jìn)行登記。
3.2 不得隨意安裝軟件，軟件安裝按照《軟件管理》實(shí)施。
3.3 所有計算機(jī)設(shè)備必須統(tǒng)一安裝防病毒軟件，未經(jīng)信息技術(shù)部同意， 不得私自在計算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個人防火墻。所有計算機(jī)必須及時升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。
3.4 任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機(jī)病毒，不得故意引入病毒。
3.5 計算機(jī)使用者發(fā)現(xiàn)病毒后應(yīng)立即停機(jī)并及時通知公司信息技術(shù)部或本部門病毒防治工作負(fù)責(zé)人，按《計算機(jī)病毒防治管理》處理。
3.6 因工作需要使用QQ等通訊工作，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)辨別后再接收，對接收的文件應(yīng)用安全軟件查殺后確認(rèn)無毒再打開。
3.7 使用電子郵件時，附件都應(yīng)用安全軟件查殺后確認(rèn)無毒再打開。對于陌生的電子郵件，請直接予以刪除。
3.8 任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計算機(jī)系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)，不得以任何形式攻擊公司的其它電腦或者服務(wù)器。
3.9 不得利用計算機(jī)技術(shù)侵占其他用戶合法利益，不得非法侵入他人電腦，不得制作、復(fù)制、和傳播妨害公司穩(wěn)定的有關(guān)信息。
3.10 不得利用公司的網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布，傳播迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖等信息，違者將送公安機(jī)關(guān)處理。
3.11 不得利用公司的網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行入侵、破解、篡改其它人的電也腦、工作站或者服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，若發(fā)現(xiàn)立即終止其網(wǎng)絡(luò)權(quán)限，并上報公司最高領(lǐng)導(dǎo)保留送公安機(jī)關(guān)處理的權(quán)力。
3.12 值班操作員每隔50分鐘檢查一次業(yè)務(wù)系統(tǒng)的可用性、與相關(guān)主機(jī)的連通性及安全日志中的警報。網(wǎng)絡(luò)管理員每天對安全日志進(jìn)行一次以上的檢查、分析。檢查內(nèi)容包括防火墻日志、IDS日志、病毒防護(hù)日志、漏洞掃描日志等。安全日志納入系統(tǒng)正常備份，安全日志的調(diào)閱執(zhí)行相關(guān)手續(xù)，文檔做好密級工作，保存期限為一年。
3.13 安全響應(yīng)
發(fā)現(xiàn)異常情況，及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員及網(wǎng)絡(luò)處主管領(lǐng)導(dǎo)，并按照授權(quán)的應(yīng)急措施及時處理。黑客入侵和不明系統(tǒng)訪問等安全事故，應(yīng)盡快報知部門領(lǐng)導(dǎo)和安全小組。
四、各部門權(quán)責(zé)
4.1 此處軟件指公司所有操作系統(tǒng)、系統(tǒng)安全軟件、辦公軟件軟件、專用軟件，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)等。
4.2 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司所使用軟件的管理。為確保公司計算機(jī)軟件之適當(dāng)使用，各部門對該部門的每臺計算機(jī)應(yīng)指定保管人，共享計算機(jī)則由部門指定人員保管，保管人對計算機(jī)軟、硬件具使用、保管之責(zé)。
4.3 各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機(jī)保管人定期備份，信息技術(shù)部對備份情況進(jìn)行抽查，需要信息技術(shù)部備份的應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)備份申請表》，數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)按《備份管理制度》備份。
4.4 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理監(jiān)督公司軟件使用情況，并負(fù)責(zé)軟件預(yù)算編列及軟件異動等事項。
4.5 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)的選型、變更、安裝、設(shè)置、測試、維護(hù)管理。
4.6 針對新的信息系統(tǒng)上線，需由信息技術(shù)部會同需求部門對軟件系統(tǒng)進(jìn)行評估，并做出上線計劃，上前后進(jìn)行測試，并記錄各項測試數(shù)據(jù)、參數(shù)配置及測試結(jié)果。在測試中發(fā)現(xiàn)的問題需及時向供應(yīng)商反饋并進(jìn)行書面記錄進(jìn)行整改。當(dāng)由新系統(tǒng)替換舊系統(tǒng)時，業(yè)務(wù)部門需對舊系統(tǒng)下線前的期末數(shù)據(jù)與新系統(tǒng)上線后的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無誤后方可投入使用。供應(yīng)商完成系統(tǒng)測試后，需獲取測試驗(yàn)收確認(rèn)函， 確保軟件系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求，并及時對系統(tǒng)用戶進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。
五、軟件采購
各部門對該部門使用的軟件，應(yīng)視需要查核實(shí)際使用狀況，以作為軟件增置與編列預(yù)算的參考。軟件采購時應(yīng)考量軟件用途、授權(quán)形式及價格以評估軟件需求，由信息技術(shù)部統(tǒng)一提出采購計劃。
六、計算機(jī)軟件安裝及保管
6.1 公司之各類授權(quán)計算機(jī)軟件，統(tǒng)一由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并每年至少進(jìn)行一次盤點(diǎn)。各單位因業(yè)務(wù)需要需使用時可提出申請，由信息技術(shù)部依該軟件之授權(quán)使用范圍進(jìn)行安裝。
6.2 公司擁有的授權(quán)計算機(jī)軟件，由信息技術(shù)部門統(tǒng)一部署安裝；計算機(jī)使用人堆個別軟件有安裝變動需求，必須先填寫《軟件安裝申請單》， 信息系統(tǒng)軟件申請須經(jīng)部門經(jīng)理和相關(guān)部門副總同意后，信息技術(shù)部則依據(jù)軟件實(shí)施申請單，安裝或授權(quán)安裝至各計算機(jī)之內(nèi)。
6.3 計算機(jī)保管人對軟件負(fù)保管之責(zé)，軟件使用者如有使用不當(dāng)，造成毀損或遺失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。軟件使用者應(yīng)當(dāng)對口令嚴(yán)格保密，并至少每180天更改一次密碼，密碼應(yīng)滿足復(fù)雜性原則，長度應(yīng)不低于8 位，并由大寫字母、小寫字母、數(shù)字和標(biāo)點(diǎn)符號中至少3類混合組成。對于因?yàn)檐浖陨碓驘o法達(dá)到要求的，應(yīng)按照軟件允許的最高密碼安全策略處理。
6.4 各部門軟件分配使用后，保管人或使用人職務(wù)變動或離職時，應(yīng)按照人事部門流程移交其保管或使用之軟硬件，并辦理交接，由信息技術(shù)部對其軟件使用權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。
6.5 信息技術(shù)部在實(shí)施系統(tǒng)變更，如變更操作系統(tǒng)、軟件安裝、升級時都必須做《計算機(jī)設(shè)備軟硬件變更清單》。
6.6 信息技術(shù)部每半年會同需求部門對計算機(jī)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)用戶情況進(jìn)行一次復(fù)查。
七、軟件使用者的權(quán)利和義務(wù)
7.1 禁止員工使用會干擾或破壞網(wǎng)絡(luò)上其它使用者或節(jié)點(diǎn)的軟、硬件系統(tǒng)。
7.2 員工不得將公司授權(quán)軟件私自拷貝、借于他人或私自將軟、硬件帶回家中。
7.3 軟件保管人或使用人，對于保管或使用軟件不可盜賣、循私營利或其它不法情事，違者除提報主管及依公司規(guī)定懲處外，如因此觸犯著作權(quán)者或造成公司損失，則該員應(yīng)負(fù)刑事及民事之全部責(zé)任。
7.4 尊重知識財產(chǎn)權(quán)，禁止下載未經(jīng)授權(quán)的音樂、影片及軟件。防火墻與安全網(wǎng)關(guān)管理。
八、權(quán)限及配置變更流程
8.1 信息技術(shù)部門應(yīng)指定網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)防火墻和安全網(wǎng)關(guān)的管理工作，網(wǎng)絡(luò)管理員必須熟悉網(wǎng)絡(luò)理論、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計和防火墻管理，接受防火墻應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)安全方面的培訓(xùn)。
8.2 網(wǎng)絡(luò)管理員對防火墻和安全網(wǎng)關(guān)所做的一切配置和修改工作都必須先在《安全設(shè)備配置及修改總匯》登記，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后實(shí)施。
九、防火墻和安全網(wǎng)關(guān)管理規(guī)定
9.1 公司和外部網(wǎng)絡(luò)連接時均安裝防火墻或安全網(wǎng)關(guān)以確保網(wǎng)絡(luò)及連接的安全，通過防火墻或安全網(wǎng)關(guān)的設(shè)置對內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)訪問按照權(quán)限進(jìn)行控制。
9.2 廠商工程師只能在管理員的陪同下進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試完畢后應(yīng)立即更改管理口令。
9.3 防火墻或安全網(wǎng)關(guān)需要增加或刪除訪問控制策略時，應(yīng)嚴(yán)格按照配置變更流程進(jìn)行。
9.4 在配置和訪問控制策略更改時，網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)及時導(dǎo)出防火墻或安全網(wǎng)關(guān)的配置文件，作好備份并標(biāo)明改動內(nèi)容。
9.5 網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)每月進(jìn)行一次防火墻訪問控制策略審查工作，對過期和權(quán)限過大的策略進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化工作應(yīng)嚴(yán)格按照配置變更流程進(jìn)行。
9.6 網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)該及時了解廠商發(fā)布的軟硬件升級包，防火墻和安全網(wǎng)關(guān)的升級應(yīng)嚴(yán)格按照配置變更流程進(jìn)行。
9.7 嚴(yán)格限制每個用戶的權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行用戶增設(shè)、修改、刪除制度，防止非授權(quán)用戶進(jìn)行系統(tǒng)登錄和數(shù)據(jù)存取。嚴(yán)格網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員的管理，嚴(yán)格執(zhí)行離崗審計制度。對公司技術(shù)支持人員進(jìn)行備案登記制度，登記結(jié)果存檔保密，保存期限為半年。
十、防病毒管理
10.1 信息技術(shù)部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)公司病毒防治工作。
10.2 病毒防治管理是計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的一個重要組成部分，各部門應(yīng)提高防范計算機(jī)病毒的安全意識，切實(shí)履行各項職責(zé)。
10.3 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對計算機(jī)病毒防治工作進(jìn)行部署、監(jiān)管和指導(dǎo)。
10.4 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立突發(fā)病毒事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，在重大病毒爆發(fā)時,負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)相關(guān)部門研究應(yīng)急方案、付諸實(shí)施，并跟蹤有關(guān)反饋信息和處理結(jié)果。
10.5 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織計算機(jī)病毒防治培訓(xùn)和講座，提高員工的病毒防治安全意識。
10.6 信息技術(shù)部及時發(fā)布"新病毒預(yù)告"，提供特定病毒專殺工具、相關(guān)安全補(bǔ)丁等提供本公司用戶選擇使用。
十一、防病毒軟件的安裝
11.1 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)在全網(wǎng)范圍內(nèi)建立多層次的防病毒體系，要使用國家規(guī)定的、具有計算機(jī)使用系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證的防病毒產(chǎn)品。應(yīng)安裝防病毒軟件、防火墻以及安全衛(wèi)士等惡意軟件防治工具。
11.2 對新購進(jìn)的計算機(jī)及設(shè)備，在安裝完操作系統(tǒng)后，系統(tǒng)管理員要在第一時間內(nèi)安裝防病毒軟件。
11.3 沒有安裝防病毒軟件的計算機(jī)不得接入到公司網(wǎng)絡(luò)中。 11.4防病毒軟件的類型遵循公司統(tǒng)一規(guī)劃，不得私自安裝其他類型的軟件。
十二、防病毒軟件的升級
12.1 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)中心防病毒軟件的升級，病毒特征庫至少要做到每天自動升級檢查，自動部署，值班人員檢查情況并寫入《機(jī)房運(yùn)行日志》。各部門病毒防治工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄范圍計算機(jī)防病毒軟件的升級。
12.2 對病毒特征庫的升級情況應(yīng)該進(jìn)行手工檢查，將當(dāng)前版本與軟件廠商在網(wǎng)站上公布的版本進(jìn)行比較。
12.3 一旦出現(xiàn)傳播速度快，威脅大的新病毒，應(yīng)該立即進(jìn)行手工升級。
十三、防病毒軟件的維護(hù)
13.1 信息技術(shù)部防病毒管理人員每個月第一周對服務(wù)器進(jìn)行病毒掃描，并且對病毒疫情進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括計算機(jī)病毒種類，文件感染率、計算機(jī)病毒處理結(jié)果〔刪除、清除、隔離和不操作）等內(nèi)容，填寫報告分析結(jié)果及時上報安全主管。掃描結(jié)果保留3個月以上。
13.2 信息技術(shù)部防病毒管理人員負(fù)責(zé)定期對各部門病毒防治管理工作進(jìn)行監(jiān)管，包括病毒防治產(chǎn)品運(yùn)行、功能的正確使用、合理設(shè)置參數(shù)、及時升級病毒特征碼等。
13.3 發(fā)現(xiàn)病毒后的措施
發(fā)現(xiàn)病毒后，應(yīng)及時通知公司信息技術(shù)部或本部門病毒防治工作負(fù)責(zé)人，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取以下措施：
（1）隔離受感染主機(jī)：當(dāng)出現(xiàn)計算機(jī)病毒傳染跡象時，立即隔離被感染的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行處理，不應(yīng)帶"毒"繼續(xù)運(yùn)行；對于重要服務(wù)器， 要先確定被感染情況，不要盲目斷網(wǎng)；
（2）確定病毒種類特征：采用多種手段確定病毒的類型和傳播途徑，如查看防病毒軟件的報警信息、搜索互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)信息、和防病毒廠商溝通等途徑。對于未知病毒，可以盡快提交給有關(guān)部門或廠商；
（3）防止擴(kuò)散：如果出現(xiàn)大面積傳播的趨勢，要根據(jù)病毒的傳播形式，采取網(wǎng)絡(luò)訪問控制、內(nèi)容過濾等手段控制病毒的擴(kuò)散；
（4）查殺病毒：盡量使用專殺工具對病毒進(jìn)行查殺，完成后，重啟計算機(jī)， 再次用最新升級的防病毒軟件檢查系統(tǒng)中是否還存在該病毒，并確定被感染破壞的數(shù)據(jù)是否確實(shí)完全恢復(fù)。
（5）查找中毒原因，改進(jìn)和完善防護(hù)措施，對造成嚴(yán)重影響的應(yīng)填寫《病毒查殺分析報告》交信息技術(shù)部存檔。
十四、用戶管理
14.1 正確安裝和使用本公司指定的計算機(jī)病毒防治產(chǎn)品，未經(jīng)許可，不得隨意卸載病毒防治產(chǎn)品。
14.2 發(fā)生突發(fā)病毒事件應(yīng)立即拔掉網(wǎng)線，應(yīng)及時通知公司信息技術(shù)部或本部門病毒防治工作負(fù)責(zé)人。
14.3 不得隨意下載和運(yùn)行未確定安全性的軟件、程序和文檔。收到不明電子郵件，不得瀏覽和運(yùn)行，以免感染計算機(jī)病毒。杜絕病毒傳播的各種途徑。光盤、V盤和移動硬盤等存儲介質(zhì)在使用前應(yīng)進(jìn)行病毒檢測。
十五、備份操作管理
15.1 備份工作應(yīng)由信息技術(shù)部門安排備份管理人員和備份數(shù)據(jù)保管人員。備份管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施備份、恢復(fù)操作和登記工作，備份保管人員負(fù)責(zé)備份介質(zhì)的取放、更換。
15.2 數(shù)據(jù)被大規(guī)模更新前后，須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序發(fā)生重大改變前后，須對系統(tǒng)和應(yīng)用程序進(jìn)行備份。
15.3 各部門專用軟件和數(shù)據(jù)由計算機(jī)保管人定期備份，信息技術(shù)部對備份情況進(jìn)行抽查，需要信息技術(shù)部備份的應(yīng)填寫《數(shù)據(jù)備份申請表》，提出具體的備份要求，包括備份內(nèi)容、備份周期等，申請部門負(fù)責(zé)人審批后由備份管理人員制定相應(yīng)策略，并由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。
15.4 備份操作人員每次備份填寫《備份工作匯總記錄》。
15.5 備份對象發(fā)生變更后，應(yīng)及時評估和調(diào)整備份策略。備份策略的變更應(yīng)得到需求申請部門以及信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。
15.6《數(shù)據(jù)備份申請表》和《備份工作匯總記錄》必須由備份管理員妥善保管，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人每三個月對備份工作進(jìn)行審核，核對系統(tǒng)中的備份工作與備份申請是否吻合，以保證備份是按照要求進(jìn)行的，核對系統(tǒng)中的備份日志與備份工作匯總記錄，以保證備份的有效性、完整性以及出現(xiàn)的問題能得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?nbsp;
15.7 備份恢復(fù)
（1）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)制定相應(yīng)的備份恢復(fù)計劃。
（2）需要恢復(fù)備份數(shù)據(jù)時，應(yīng)由需求部門填寫《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表》，內(nèi)容包括數(shù)據(jù)內(nèi)容、恢復(fù)原因、恢復(fù)數(shù)據(jù)來源、計劃恢復(fù)時間、恢復(fù)方案等， 由需求部門以及信息技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后由備份管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。
（3）備份管理員應(yīng)對《數(shù)據(jù)恢復(fù)申請表》進(jìn)行保存和歸檔，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每三個月對上述文檔進(jìn)行審閱，確保備份恢復(fù)工作的合規(guī)性。
15.8 備份介質(zhì)的存放與管理
（1）對數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)以及程序的備份，須保存在兩份介質(zhì)中，一份本地存放，另一份異地存放；本地和異地的備份介質(zhì)均需填寫《備份介質(zhì)登記表》。
（2）備份介質(zhì)存放場所必須滿足防火、防水、防潮、防磁、防盜、防鼠等要求。無論是存放在本地還是異地，須確保存放場所的安全，經(jīng)信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，只有授權(quán)人員才可以訪問；
（3）備份介質(zhì)的存取應(yīng)由備份保管人員負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不能操作。
（4）存放備份的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識；標(biāo)識必須使用統(tǒng)一的命名規(guī)范。介質(zhì)標(biāo)識號命名規(guī)則：三位數(shù)編號：如002。
（5）在本地和異地建立《備份目錄清單》，用以記錄備份數(shù)據(jù)的名稱、內(nèi)容、存放位置、數(shù)據(jù)錄入時間和數(shù)據(jù)保留期限等，由備份管理人員負(fù)責(zé)每次填寫，備份保管人員核對并保管。數(shù)據(jù)存放應(yīng)以壓縮包的形式。
（6）備份數(shù)據(jù)命名規(guī)則：
a)操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)名稱―日期。如郵件服務(wù)器操作系統(tǒng)20101230。
b)應(yīng)用系統(tǒng)軟件：應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱―日期。如用友服務(wù)器端20101230。
c)數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫名稱-應(yīng)用系統(tǒng)軟件名稱-日期。
d)其他文件:文件名稱―日期。
（7）所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)流出公司，除備份管理員任何人員不得擅自取用，若要取用須經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填《備份介質(zhì)登記表》。借用人員使用完介質(zhì)后，應(yīng)立即歸還。由備份管理員檢查，確認(rèn)介質(zhì)物理和數(shù)據(jù)完好無誤。備份管理人員及借用人員須分別在《備份介質(zhì)借用登記表》上簽字確認(rèn)介質(zhì)歸還。
（8）備份介質(zhì)要每3個月進(jìn)行檢查，以確認(rèn)介質(zhì)能否繼續(xù)使用、備份內(nèi)容是否正確。一旦發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換，并對損壞介質(zhì)進(jìn)行銷毀處理；對超出保存期的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行沖洗。存放介質(zhì)需要沖洗或銷毀時，應(yīng)填寫《備份介質(zhì)沖洗銷毀登記表》，由需求部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后，備份管理人員與備份保管人員辦理交接手續(xù)后由備份管理人員銷毀，必須使備份介質(zhì)中的數(shù)據(jù)永久不可讀取，備份數(shù)據(jù)介質(zhì)銷毀后，在《備份介質(zhì)登記表》中注明沖洗或銷毀。銷毀時須備份管理人員和備份保管人員雙人以上在場，防止數(shù)據(jù)的泄漏。《備份介質(zhì)銷毀登記表》由備份保管人員保管。
（9）長期保存的備份介質(zhì)，必須按照制造廠商確定的存儲壽命定期轉(zhuǎn)儲， 磁盤、磁帶、光盤等介質(zhì)使用有效期規(guī)定為三年，三年后更換新介質(zhì)進(jìn)行備份。需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效。以上操作由備份管理員提出申請，信息部門負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行并在《備份介質(zhì)登記表》和《備份介質(zhì)銷毀登記表》中登記，備份保管員負(fù)責(zé)核對。
十六、應(yīng)急方案
16.1 應(yīng)急方案包括：主機(jī)系統(tǒng)故障應(yīng)急方案、通信系統(tǒng)故障應(yīng)急方案、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的災(zāi)難備份與恢復(fù)、黑客攻擊的應(yīng)急方案、主機(jī)感染病毒后的應(yīng)急方案、安全體系受損或癱瘓的應(yīng)急方案。
16.2 應(yīng)急方案要?dú)w檔管理。隨著網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改變而即時進(jìn)行修改，要保證應(yīng)急方案啟動的快速性、實(shí)施的高效性、結(jié)果的正確性。定時進(jìn)行應(yīng)急演練。
16.3 入侵檢測的管理制度
入侵檢測系統(tǒng)管理由計算機(jī)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并做下列工作：
a) 對入侵檢測系統(tǒng)軟件及相關(guān)資料歸檔入庫并進(jìn)行登錄、保管；
b) 入侵檢測系統(tǒng)軟件拷貝和資料印刷等工作；
c) 入侵檢測系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及卸載；
d) 一周三次定期查看入侵檢測系統(tǒng)日志記錄，并做備份。
e) 如發(fā)現(xiàn)異常報警或情況需及時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。
16.4 漏洞掃描的管理制度
漏洞掃描管理由計算機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并做下列工作：
a) 對漏洞掃描軟件歸檔入庫并進(jìn)行登錄、保管；
b) 漏洞掃描軟件拷貝和資料印刷等工作；
c) 一個月一次定期對本網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行漏洞掃描檢查。
16.5 事故響應(yīng)及處理
a) 發(fā)生計算機(jī)事故時，當(dāng)事人要迅速報告安全小組以及相關(guān)部門，并詳細(xì)記錄事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、現(xiàn)象以及可能的原因。
b) 安全小組接到報告后，根據(jù)事故的嚴(yán)重程度，決定啟動何種形式的應(yīng)急方案，并上報計算機(jī)中心和相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。事故結(jié)束后，要和有關(guān)人員、部門分析事故發(fā)生的原因，并根據(jù)情節(jié)的輕重對事故責(zé)任人作出相應(yīng)的處理。
c) 出現(xiàn)重大計算機(jī)事故，有計算機(jī)犯罪嫌疑的，除了采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施外，還要及時上報公安機(jī)關(guān)，依法追究事故責(zé)任人的法律責(zé)任。
十七、機(jī)房管理規(guī)定
17.1 機(jī)房管理人員應(yīng)使用電子表格對機(jī)房內(nèi)設(shè)備做好登記，記錄現(xiàn)有設(shè)備的型號、配置、位置、狀態(tài)等信息，以便跟蹤設(shè)備變化。
17.2 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的搬運(yùn)必須填寫《機(jī)房設(shè)備變更表》并通過信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批方可進(jìn)入或搬離計算機(jī)機(jī)房。
17.3 信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，安排專人對機(jī)房進(jìn)行值班和巡檢。
17.4 機(jī)房鑰匙由信息技術(shù)部保存，其余鑰匙交公司行政部統(tǒng)一保管，如果特殊情況需使用時須嚴(yán)格登記。
17.5 任何非機(jī)房管理人員需要進(jìn)入機(jī)房，需填寫《機(jī)房出入登記表》在機(jī)房值班人員陪同下進(jìn)入機(jī)房。
17.6 進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品，因工作需要使用時，必須向信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人申請并做詳細(xì)登記，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，用后必須置于安全狀態(tài)，妥善保管。
17.7 機(jī)房管理人員要熟悉設(shè)備電源和照明用電以及其他電氣設(shè)備總開關(guān)位置，掌握切斷電源的方法與步驟，發(fā)現(xiàn)火情及時報告，采取有效措施及時滅火。
十八、辦公室環(huán)境管理規(guī)定
18.1 辦公室內(nèi)保持干凈整潔，辦公區(qū)域不可接待外來人員，如工作需要，相關(guān)人員負(fù)責(zé)陪同并登記。
18.2 計算機(jī)使用者應(yīng)當(dāng)對口令嚴(yán)格保密，并至少每180天更改一次密碼，密碼應(yīng)滿足復(fù)雜性原則，長度應(yīng)不低于8 位，并由大寫字母、小寫字母、數(shù)字和標(biāo)點(diǎn)符號中至少3類混合組成。對于因?yàn)檐浖陨碓驘o法達(dá)到要求的，應(yīng)按照軟件允許的最高密碼安全策略處理。
18.3 計算機(jī)使用者離開座位時，要退出系統(tǒng)登陸或密碼鎖定終端，防止他人進(jìn)入。
18.4 涉密或敏感信息要妥善保管，辦公桌面不得放置包含敏感信息的紙檔文件等資料。不能因?yàn)榉奖愣鴮⑾嚓P(guān)密碼信息貼在屏幕上或辦公臺上。
18.5 嚴(yán)禁私自使用他人的計算機(jī)， 如工作需要，必須由計算機(jī)使用人陪同使用。
十九、安全保密制度
遵循國電對電力行業(yè)的有關(guān)規(guī)定和國家經(jīng)貿(mào)委30號令，遵守國家相應(yīng)的保密制度。
